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Dados do Empenho:

Número:02010632

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.118,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.881,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010632.005

Valor Total da Liquidação:R$ 949,96

Valor Total Liquidado:R$ 904,37

Mais Detalhes

Pagamento 10030139

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 949,96

Valor Líquido Pago: R$ 904,37

Histórico:

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