- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030001
Número:02010978
Valor Total do Empenho:R$ 42.516,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.629,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.887,00
Número:02010978.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.543,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.543,00
Pagamento 11030001
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)
Valor Total: R$ 3.543,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.543,00
Histórico:
PERÍODO DE JANEIRO