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- Pagamento Nº 11030012
Número:02011127
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.000,00
Pagamento 11030012
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)
Valor Total: R$ 500,00
Valor Líquido Pago: R$ 500,00
Histórico:
janeiro/25