Dados do Empenho:

Número:02010934

Valor Total do Empenho:R$ 32.489,44

Valor Total Liquidado:R$ 32.489,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010934.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.131,70

Valor Total Liquidado:R$ 10.040,79

Pagamento 11030027

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 11.131,70

Valor do ISS: R$ 556,59

Valor do IRRF: R$ 534,32

Valor Líquido Pago: R$ 10.040,79


Histórico:

JANEIIRO/25