- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030069
Número:02010746
Valor Total do Empenho:R$ 1.462,50
Valor Total Liquidado:R$ 325,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.137,50
Pagamento 11030069
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)
Valor Total: R$ 162,50
Valor Líquido Pago: R$ 162,50
Histórico:
NF n° 3329 Janeiro/2025.