Dados do Empenho:

Número:02010768

Valor Total do Empenho:R$ 1.428.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 574.773,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 853.559,34

Dados da Liquidação:

Número:02010768.003

Valor Total da Liquidação:R$ 110.540,63

Valor Total Liquidado:R$ 105.897,92

Pagamento 11030090

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)

Valor Total: R$ 110.540,63

Valor do ISS: R$ 3.316,22

Valor do IRRF: R$ 1.326,49

Valor Líquido Pago: R$ 105.897,92


Histórico: