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  4. Pagamento Nº 11030107
Dados do Empenho:

Número:02010817

Valor Total do Empenho:R$ 30.187,50

Valor Total Liquidado:R$ 30.187,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010817.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.062,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50

Mais Detalhes

Pagamento 11030107

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA (13.179.821/0001-89)

Valor Total: R$ 10.062,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.062,50

Histórico:

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