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  4. Pagamento Nº 24020053
Dados do Empenho:

Número:10020003

Valor Total do Empenho:R$ 2.275,11

Valor Total Liquidado:R$ 2.275,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.275,11

Valor Total Liquidado:R$ 2.114,79

Mais Detalhes

Pagamento 24020053

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.275,11

Valor Líquido Pago: R$ 2.114,79

Histórico:

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