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- Pagamento Nº 12030071
Número:02010837
Valor Total do Empenho:R$ 43.512,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.320,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.192,00
Número:02010837.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.440,00
Pagamento 12030071
Pago em: 12/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: FORT AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (06.117.199/0001-19)
Valor Total: R$ 4.440,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.440,00
Histórico:
JANEIRO/2025