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  4. Pagamento Nº 05030019
Dados do Empenho:

Número:02011084

Valor Total do Empenho:R$ 103.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.200,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011084.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.777,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.777,78

Mais Detalhes

Pagamento 05030019

Pago em: 05/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 7.777,78

Valor Líquido Pago: R$ 7.777,78

Histórico:

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