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  4. Pagamento Nº 27020050
Dados do Empenho:

Número:03020136

Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020136.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90

Mais Detalhes

Pagamento 27020050

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.041,24

Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90

Histórico:

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