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Dados do Empenho:

Número:02010736

Valor Total do Empenho:R$ 115.073,11

Valor Total Liquidado:R$ 27.035,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.037,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010736.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.035,72

Valor Total Liquidado:R$ 26.453,10

Mais Detalhes

Pagamento 13030052

Pago em: 13/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: F2 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (30.302.072/0001-54)

Valor Total: R$ 27.035,72

Valor do ISS: R$ 582,62

Valor Líquido Pago: R$ 26.453,10

Histórico:

JANEIRO/25

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