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- Pagamento Nº 13030062
Número:05020028
Valor Total do Empenho:R$ 1.136,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.136,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05020028.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.136,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.136,12
Pagamento 13030062
Pago em: 13/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: ANA MARIA DE SOUSA MENDONÇA (769.673.013-49)
Valor Total: R$ 1.136,12
Valor Líquido Pago: R$ 1.136,12
Histórico: