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  4. Pagamento Nº 07030106
Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010157.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,32

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,23

Mais Detalhes

Pagamento 07030106

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.081,32

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,23

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Fev/2025.

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