1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030117
Dados do Empenho:

Número:02010298

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 226.650,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.773.349,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010298.006

Valor Total da Liquidação:R$ 13.097,70

Valor Total Liquidado:R$ 11.137,46

Mais Detalhes

Pagamento 07030117

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.097,70

Valor Líquido Pago: R$ 11.137,46

Histórico:

FOPAG-COMISSI 01-SEMAM, COMP. FEV-2025

Voltar