Dados do Empenho:

Número:03020077

Valor Total do Empenho:R$ 536.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 481.564,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.435,05

Dados da Liquidação:

Número:03020077.002

Valor Total da Liquidação:R$ 262,45

Valor Total Liquidado:R$ 249,86

Pagamento 14030008

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 262,45

Valor Líquido Pago: R$ 249,86


Histórico:

FEVEREIRO/25