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  4. Pagamento Nº 07030127
Dados do Empenho:

Número:02010426

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 740.239,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.259.760,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010426.007

Valor Total da Liquidação:R$ 31.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 24.914,45

Mais Detalhes

Pagamento 07030127

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 31.666,60

Valor Líquido Pago: R$ 24.914,45

Histórico:

fopag- comissi -02- comp. fevereiro-2025

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