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Dados do Empenho:

Número:21020003

Valor Total do Empenho:R$ 240.654,17

Valor Total Liquidado:R$ 109.847,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.806,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 109.847,19

Valor Total Liquidado:R$ 107.650,25

Mais Detalhes

Pagamento 14030061

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 109.847,19

Valor do ISS: R$ 2.196,94

Valor Líquido Pago: R$ 107.650,25

Histórico:

FEVEREIRO/25

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