1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14030069
Dados do Empenho:

Número:02010191

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.736,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.263,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010191.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.266,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.266,64

Mais Detalhes

Pagamento 14030069

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 9.266,64

Valor Líquido Pago: R$ 9.266,64

Histórico:

Voltar