1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14030087
Dados do Empenho:

Número:07020010

Valor Total do Empenho:R$ 147.162,50

Valor Total Liquidado:R$ 121.504,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.658,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.928,65

Valor Total Liquidado:R$ 5.928,65

Mais Detalhes

Pagamento 14030087

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 5.928,65

Valor Líquido Pago: R$ 5.928,65

Histórico:

Voltar