1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14030089
Dados do Empenho:

Número:07020013

Valor Total do Empenho:R$ 6.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.910,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.590,19

Valor Total Liquidado:R$ 5.590,19

Mais Detalhes

Pagamento 14030089

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERV. SANTA BARBARA (02.981.979/0001-51)

Valor Total: R$ 5.590,19

Valor Líquido Pago: R$ 5.590,19

Histórico:

Voltar