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  4. Pagamento Nº 14030097
Dados do Empenho:

Número:07020008

Valor Total do Empenho:R$ 9.812,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.589,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.222,80

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Dados da Liquidação:

Número:07020008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.264,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.264,90

Mais Detalhes

Pagamento 14030097

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 1.264,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.264,90

Histórico:

FEVEREIRO/25

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