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- Pagamento Nº 14030122
Número:02010786
Valor Total do Empenho:R$ 2.912,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.844,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.067,91
Pagamento 14030122
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 582,48
Valor do ISS: R$ 29,12
Valor do IRRF: R$ 27,96
Valor Líquido Pago: R$ 525,40
Histórico:
JANEIRO/25