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- Pagamento Nº 14030146
Número:02010731
Valor Total do Empenho:R$ 10.743,52
Valor Total Liquidado:R$ 7.183,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.559,60
Número:02010731.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.494,88
Valor Total Liquidado:R$ 3.152,39
Pagamento 14030146
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 3.494,88
Valor do ISS: R$ 174,74
Valor do IRRF: R$ 167,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.152,39
Histórico:
JANEIRO/25