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- Pagamento Nº 14030156
Número:02010633
Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94
Valor Total Liquidado:R$ 6.187,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.485,15
Número:02010633.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.161,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.161,40
Pagamento 14030156
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.161,40
Valor Líquido Pago: R$ 1.161,40
Histórico:
Fevereiro/25