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  4. Pagamento Nº 14030166
Dados do Empenho:

Número:02010888

Valor Total do Empenho:R$ 259.177,50

Valor Total Liquidado:R$ 202.551,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.626,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010888.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.908,30

Valor Total Liquidado:R$ 51.320,71

Mais Detalhes

Pagamento 14030166

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: C L ABREU JUNIOR LTDA (22.434.514/0001-98)

Valor Total: R$ 53.908,30

Valor do IRRF: R$ 2.587,59

Valor Líquido Pago: R$ 51.320,71

Histórico:

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