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- Pagamento Nº 14030197
Número:02011142
Valor Total do Empenho:R$ 2.714,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.690,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24,40
Número:02011142.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.605,45
Valor Total Liquidado:R$ 1.445,12
Pagamento 14030197
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 1.605,45
Valor do ISS: R$ 81,80
Valor do IRRF: R$ 78,53
Valor Líquido Pago: R$ 1.445,12
Histórico:
MÊS DE JANEIRO/2.025.