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Dados do Empenho:

Número:02010787

Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.336.864,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.206.355,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010787.002

Valor Total da Liquidação:R$ 555.005,20

Valor Total Liquidado:R$ 555.005,20

Mais Detalhes

Pagamento 14030198

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 555.005,20

Valor Líquido Pago: R$ 555.005,20

Histórico:

01/2025

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