- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14030209
Número:02011143
Valor Total do Empenho:R$ 24.662,72
Valor Total Liquidado:R$ 22.810,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.852,60
Número:02011143.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.396,72
Valor Total Liquidado:R$ 10.279,84
Pagamento 14030209
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 11.396,72
Valor do ISS: R$ 569,84
Valor do IRRF: R$ 547,04
Valor Líquido Pago: R$ 10.279,84
Histórico:
MÊS DE JANEIRO/2.025.