1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030137
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010107.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.959,92

Mais Detalhes

Pagamento 07030137

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.366,06

Valor Líquido Pago: R$ 1.959,92

Histórico:

fopag- comissi -02- comp. fevereiro-2025

Voltar