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Dados do Empenho:

Número:03020186

Valor Total do Empenho:R$ 37.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.574,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020186.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.574,23

Valor Total Liquidado:R$ 20.574,23

Mais Detalhes

Pagamento 10030252

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.574,23

Valor Líquido Pago: R$ 20.574,23

Histórico:

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