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  4. Pagamento Nº 17030017
Dados do Empenho:

Número:03020451

Valor Total do Empenho:R$ 55.948,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.410,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.538,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020451.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.205,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.205,40

Mais Detalhes

Pagamento 17030017

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: FUNDAÇÃO TERRA (12.658.530/0002-91)

Valor Total: R$ 3.205,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.205,40

Histórico:

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