1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030018
Dados do Empenho:

Número:03020436

Valor Total do Empenho:R$ 18.649,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.662,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.987,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020436.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.331,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.331,20

Mais Detalhes

Pagamento 17030018

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CIRANDA CIRANDINHA (07.242.320/0001-05)

Valor Total: R$ 2.331,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.331,20

Histórico:

Voltar