1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030025
Dados do Empenho:

Número:03020452

Valor Total do Empenho:R$ 111.897,60

Valor Total Liquidado:R$ 16.318,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.579,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020452.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.159,20

Valor Total Liquidado:R$ 8.159,20

Mais Detalhes

Pagamento 17030025

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Valor Total: R$ 8.159,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.159,20

Histórico:

Voltar