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  4. Pagamento Nº 17030043
Dados do Empenho:

Número:03020115

Valor Total do Empenho:R$ 369.786,60

Valor Total Liquidado:R$ 81.883,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.903,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020115.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.087,40

Valor Total Liquidado:R$ 41.087,40

Mais Detalhes

Pagamento 17030043

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 41.087,40

Valor Líquido Pago: R$ 41.087,40

Histórico:

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