1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030051
Dados do Empenho:

Número:03020380

Valor Total do Empenho:R$ 10.257,28

Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.692,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020380.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.282,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.282,16

Mais Detalhes

Pagamento 17030051

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE PAJUCARA PARK (35.684.649/0001-53)

Valor Total: R$ 1.282,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.282,16

Histórico:

Voltar