1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030062
Dados do Empenho:

Número:03020467

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 30.305,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.257,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020467.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.861,40

Valor Total Liquidado:R$ 14.861,40

Mais Detalhes

Pagamento 17030062

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)

Valor Total: R$ 14.861,40

Valor Líquido Pago: R$ 14.861,40

Histórico:

Voltar