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  4. Pagamento Nº 17030069
Dados do Empenho:

Número:03020465

Valor Total do Empenho:R$ 301.599,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.550,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 266.048,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020465.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.775,40

Valor Total Liquidado:R$ 17.775,40

Mais Detalhes

Pagamento 17030069

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)

Valor Total: R$ 17.775,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.775,40

Histórico:

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