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- Pagamento Nº 17030076
Número:03020346
Valor Total do Empenho:R$ 94.180,48
Valor Total Liquidado:R$ 12.093,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.087,38
Número:03020346.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.973,70
Valor Total Liquidado:R$ 5.973,70
Pagamento 17030076
Pago em: 17/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA EDUCACAO E CIDADANIA (55.271.132/0001-40)
Valor Total: R$ 5.973,70
Valor Líquido Pago: R$ 5.973,70
Histórico: