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  4. Pagamento Nº 17030093
Dados do Empenho:

Número:03020470

Valor Total do Empenho:R$ 398.635,20

Valor Total Liquidado:R$ 74.307,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 324.328,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020470.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.590,60

Valor Total Liquidado:R$ 37.590,60

Mais Detalhes

Pagamento 17030093

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)

Valor Total: R$ 37.590,60

Valor Líquido Pago: R$ 37.590,60

Histórico:

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