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  4. Pagamento Nº 17030099
Dados do Empenho:

Número:03020478

Valor Total do Empenho:R$ 561.236,40

Valor Total Liquidado:R$ 122.388,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 438.848,40

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Dados da Liquidação:

Número:03020478.001

Valor Total da Liquidação:R$ 61.194,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.194,00

Mais Detalhes

Pagamento 17030099

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANCA E VIDA (12.595.441/0001-62)

Valor Total: R$ 61.194,00

Valor Líquido Pago: R$ 61.194,00

Histórico:

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