Dados do Empenho:

Número:05020025

Valor Total do Empenho:R$ 967,87

Valor Total Liquidado:R$ 967,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 967,87

Valor Total Liquidado:R$ 967,87

Pagamento 10030255

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 12 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Credor: SELMA DA SILVA FERREIRA (771.074.463-04)

Valor Total: R$ 967,87

Valor Líquido Pago: R$ 967,87


Histórico: