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Dados do Empenho:

Número:02010167

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 332,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.167,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010167.002

Valor Total da Liquidação:R$ 172,14

Valor Total Liquidado:R$ 172,14

Mais Detalhes

Pagamento 28020247

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 172,14

Valor Líquido Pago: R$ 172,14

Histórico:

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