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- Pagamento Nº 18030027
Número:02010685
Valor Total do Empenho:R$ 6.880.579,35
Valor Total Liquidado:R$ 4.788.548,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.092.030,58
Número:02010685.005
Valor Total da Liquidação:R$ 31.106,26
Valor Total Liquidado:R$ 29.799,80
Pagamento 18030027
Pago em: 18/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 31.106,26
Valor do ISS: R$ 933,19
Valor do IRRF: R$ 373,27
Valor Líquido Pago: R$ 29.799,80
Histórico:
serviços de patologia ( MAC). Competência Janeiro/2025.