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  4. Pagamento Nº 18030079
Dados do Empenho:

Número:02010339

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.511,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.488,41

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Dados da Liquidação:

Número:02010339.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.034,96

Valor Total Liquidado:R$ 4.034,96

Mais Detalhes

Pagamento 18030079

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 4.034,96

Valor Líquido Pago: R$ 4.034,96

Histórico:

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