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  4. Pagamento Nº 17030105
Dados do Empenho:

Número:03020518

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.468,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020518.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.001,71

Valor Total Liquidado:R$ 2.264,49

Mais Detalhes

Pagamento 17030105

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.001,71

Valor Líquido Pago: R$ 2.264,49

Histórico:

25.0400.00045

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