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  4. Pagamento Nº 18030081
Dados do Empenho:

Número:02010590

Valor Total do Empenho:R$ 600.422,40

Valor Total Liquidado:R$ 300.211,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 300.211,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010590.002

Valor Total da Liquidação:R$ 100.070,40

Valor Total Liquidado:R$ 100.070,40

Mais Detalhes

Pagamento 18030081

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total: R$ 100.070,40

Valor Líquido Pago: R$ 100.070,40

Histórico:

FEVEREIRO/25

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