1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18030086
Dados do Empenho:

Número:02010917

Valor Total do Empenho:R$ 514.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 188.151,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 326.089,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010917.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 18030086

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)

Valor Total: R$ 8.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.000,00

Histórico:

JANEIRO/2025.

Voltar