Dados do Empenho:

Número:02010309

Valor Total do Empenho:R$ 1.430.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 400.787,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.029.212,91

Dados da Liquidação:

Número:02010309.002

Valor Total da Liquidação:R$ 128.443,14

Valor Total Liquidado:R$ 128.443,14

Pagamento 18030088

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 128.443,14

Valor Líquido Pago: R$ 128.443,14


Histórico: