Dados do Empenho:

Número:02010311

Valor Total do Empenho:R$ 307.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.881,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 238.118,52

Dados da Liquidação:

Número:02010311.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.494,17

Valor Total Liquidado:R$ 22.494,17

Pagamento 18030090

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 22.494,17

Valor Líquido Pago: R$ 22.494,17


Histórico: